1   目的

对外购产品和生产过程中、产品交付后出现的不合格品进行有效地控制和管理，防止不合格品的非预期使用。

2   范围

适用于外购产品和生产过程中、产品交付后出现的不合格品，包括不确定或可疑产品的控制。

3  术语

无

4   职责

4.1 生产部负责生产现场不合格品的隔离与标识；

4.2 生产部、质检部负责按程序对不合格品进行评审；

4.3 生产部、质检部按评审结论处置不合格品。

4.4采购人员负责采购产品不合格的处理跟进。

5   工作程序（具体操作详见流程图）

5.1 不合格品处置的途径

a．返工: 采取措施以使不合格品符合规定的要求；

b．让步: 对使用或放行不符合规定要求的产品的许可；

c．报废。

5.2 不合格品审理

5.2.1 公司不合格品评审由生产部、生产部配合进行,并确保其独立行使职权。如果要改变其审理结论时,需管理层签署书面决定。

5.2.2参与不合格品审理的人员,须经资格确认;必要时,由管理者授权。

5.2.3 不合格品的评审结论,仅对当时被审理的不合格品有效,不能作为以后审理不合格品的依据,也不影响顾客对产品的判定。

5.2.4 不合格品的鉴别、标识、隔离和评审

生产部、质检部是不合格品控制的归口管理部门,经授权的检验人员负责不合格品的判定、标识、隔

离和评审。

5.2.4.1 进货检验、成品检验由生产部根据检验规程进行相关数据的检测，并判定成品是否合格，然后对

产品进行标识与评审处置，发现不良填写《不合格品处置记录》，并按照适当的处理方式进行处理。

5.2.4.2 过程检验由操作人员进行自检，专职检验人员根据图纸要求或工艺要求进行抽检，发现不良填写

《不良品记录表》，生产部负责不符合产品的整改计划，生产部人员负责跟踪。

5.2.4.3 客户反馈的不合格（顾客投诉）由质检部负责跟踪处理，并填写《不良品记录表》，反应时间必

须在24小时内进行处理，必要时汇报给总经理。