1.0    目的

       规定设备和设施的申领、使用、维修、保管的管理，以确保设施、设备能满足最终产品质量的要求.

2.0    范围

      本程序适用于公司所有与产品质量有关的设施和设备的管理.

3.0    职责

3.1    总经理负责重大设施、设备配置申请的批准.

3.2    生产部负责生产设备的验收、使用、维修和报废过程的统筹管理；负责厂房、仓库其配套设施的管理.

3.3    采购部负责设备、设施的采购.

3.4    使用单位负责设施、设备的使用管理和日常保养工作.

3.5    仓库负责根据相关部门之“信息联络单”编制相应“采购申请单”.

4.0    作业程序

4.1    设施配置与管理

4.1.1   设施配置

       A.厂房的扩建、运输车辆的购买等重大事项由总经理决定.

       B.一般生产性辅助设施，由使用部门填写“设施、设备配置申请表”交生产部，生产部负责人签署自制或外购意见，并落实完成时间，交总经理批准.

       C.需外购的设施，由生产部机修组联络仓库填写“采购申请单”，经总经理批准后交采购部采购.

       D.设施购回后或自制完成后，由生产部机修组通知使用单位领取，并办理交接手续.

E.生产部机修组应做好这些设施的台帐（编制“设施、设备一览表”）.

       F办公设施，如电脑、电话、传真机、设计工具等，由使用部门联络仓库填写“采购申请单”，经总经理批准后交采购部购买.

4.1.2   设施使用管理

       A.厂服及其配套设施（如通风装置、消防器材等）的保养维修由生产部机修组负责， 应将保养维修情况记录在“设施、设备保管记录本”上.

       B.一般的生产性辅助设施，由使用部门指定专人分工管理，保持清洁.出现问题时，由生产部机修组修理，生产部机修组不能解决的故障，送厂外修理点修理.修理的情况应记录在“设施、设备保管记录本”上.

       C.重要的生产性辅助设施，生产部机修组要编写维护保养规定.使用部门指定专人按规定进行维护保养.出现故障时，由机修组修理，机修组不能解决的维护保养或故障，送厂外修理点维护保养或修理.维护保养、修理情况应记录在“设施、设备保管记录 本”上.

       D.驾驶员负责运输车辆的日常维护和年检.驾驶员不能解决的故障，送厂外修理厂修理.

       E.电脑硬件、软件、电话、传真、空调等办公设施出现故障时，由行政部联络外部人员修理，跟踪监控，并将检查、修理情况记录在“设施、设备保管记录本”上.

       F.消防器材等由安全责任小组负责按相关文件进行维护保养或修理.维护保养、修理情况应记录在“消防器材保管记录本”上.

4.2    设备（生产设备，下同）配置

4.2.1   使用部门需增加或更新现有设备，由使用部4.1.1B条款提出配置申请, 新项目及技术改造需增加的生产设备，由生产部提出配置申请.“设施、设备配置申请表”交行政部负责人签署自制或外购意见，并落实完成时间， 交总经理批准后的“设施、设备配置申请表”由行政部保管，行政部应将批准后的“设施、设备配置申请表”复印一份交申请部门.

4.2.2  自制的设备由生产部机修组负责制作.重要设备制作前应绘制图纸，图纸应由使用部门负责人审核，总经理批准.

4.2.3  外购的设备由生产部机修组联络仓库“采购申请表”，总经理批准后交采购部采购.设备采购时，采购部应进行情况考察，必要时与设备供应商签定合同（合同需总经理签署）.签定合同后，该设备供应商即视为本公司的合格设备供应商（设备供应商出具的可视为合同记录）.设备购置时，采购部应要求供应商提供必要的备件、图纸资料和使用说明书.行政部应配合采购部做好设备采购.

4.2.4  设备购回后，采购部应通知生产部，对购置的设备按说明书及装箱（如有的话）逐一进行清点，技术资料归生产部机修组归档.

4.3    设备验收

4.3.1  设备的安装与调试由机修组负责，需供应商安装调试时，由采购部负责联系.

4.3.2  设备安装试机后由生产部组织有关部门进行验收.在确认设备没有制造问题，能正常运行后，由生产部填写“设备验收报告”并与使用部门办理交接手续，同时对设备进行编号并记录设备台帐.验收过程中如有问题，应及时反馈给采购部及相关部门，及时处理.

4.4    设备的使用管理

4.4.1   生产部机修组负责编写设备的操作与维护规程

4.4.2   操作工必须熟悉所使用设备的性能、操作要领及日常保养方法.必须严格遵守有关的设备操作与维护规程，严禁违章操作.

4.4.3   操作大型、精密设备的员工，需经生产部机修技术人员培训，掌握设备操作技能及日常保养方法，合格后方可上岗.

4.4.4   对于大型、精密设备，应做好必要的“设备运行记录”.连续运行时，需办理“设备交接班记录”.

4.4.5   对公司内的主要生产设备，应指派专人负责.其他人员需借用设备时，必须征得负责人

       同意，并服从其管理.

4.4.6   长期闲置（闲置时间半年以上）而又不报废的设备，使用部门应通知生产部，生产部对该设备进行封存并在设备上挂上“闲置设备”牌.闲置设备启封时应经生产部同意.

4.4.7   设备维修、保养所需的零部件，由生产部机修组计划交仓库申购.

4.4.8   检修中的设备需挂红色“检修”牌.报废的设备需挂黑色“报废”牌.闲置设备挂上“闲置设备“牌.现场所使用的状态良好的设备不再另行标识.

4.5    设备保养

4.5.1   应对设备进行必要的日常保养和定期保养.使用者负责日常保养（填写“设备日常保养 记录”），生产部机修组负责定期保养（填写“设备定期保养记录”），按有关的设备维护与保养规程进行.

       注1:保养周期小于7天（包括7天）的称为日常保养.保养周期大于7天的称为定期保

       养.

       注2：保养内容包括对设备的点检.

4.5.2   特殊工序涉及的主要设备要按规定做好维护保养，并且每季度检查一次.

4.5.3   每年末做好下年度的设备定期保养计划（填写“年度设施、设备保养计划”）.定期保

      养前1---5天，应通知设备使用部门，以便其调整工作.

4.6    设备的维修

4.6.1   设备在日常使用过程中发生故障时，使用部门应“设施、设备检修单”及时通知

       生产部机修组，由生产部机修组进行维修或作出相应处理.

4.6.2   检修后的设备使用前需要有使用部门负责人签名认可.检修情况及结论记录在“设备维 修记录”上.

4.6.3   公司内不能完成的维修，由行政部负责委外维修.委外维修后，由行政部组织并填写“设备维修记录”（如维修方有“设备维修记录表”，则由使用部门在其上面签字验收并将此维修记录表附于本公司之“设备维修记录”后）.

4.7    设备、设施转移

       设备转移至其他部门时，由转出单位填写一式四联的“设备内部转移单”，并由转入 单位核签.转移单由行政部、财务部、转入、转出单位各存1份.生产部、财务部根据转移单调整账面，做账物相等.

4.8    设施、设备外借

       设备从所在部门借出时，应办理借物登记手续并登记在“设备借用登记表”中，用后应及时归还.归还时办理还物登记.还物时应检查设备有否损坏.设备一般不借给外单位，如确实需要，应在行政部办理借出手续，并经总经理批准.

4.9    设施、设备的报废

       A.技术性能不能满足生产工艺要求和保证产品质量的设备或故障频繁效率低经济效益差技术改造又不经济的设备应当报废.

       B.设备报废由工程技术部提出（填写“设备报废申请单”）， 经总经理批准后报废.生产部应在台账中注明报废情况.报废的设备需挂上黑色的“报废牌”.

       C.能转卖的设备，由财务部和采购部共同保价转卖.对不能转卖的设备，生产部应组织回收能用的零部件.

4.9.2  其他设施、设备的报废

       由使用部门填写“设备报废申请单”提出申请，部门负责人及行政部负责人审核，总经理批准后即可

报废.

4.10   设施、设备清点

       每年行政部和财务部对设备作一次总清点，如有不符，应查明原因.

4.11   设施、设备事故

       一旦发生设施、设备事故，设备使用部门应及时上报总经理、行政部等有关部门.行政 

       部在抢修设备的同时，应会同使用部门查明事故原因及事故责任者，并取必要的整改 措施.