验收

a．采购来的物料需经质检部，根据《订购单》及《采购申报表》要求，进行验收，合格方可进仓。

         b．参与验收的人员须在《进货检验记录》上签字，以示证实。仓管员填制《出（入）库单》交公司财务核实。

         c．验收中发现的不合格采购产品，按《不合格品控制程序》处理。

 与供方的对帐

         采购部依据与供方约定的结算周期组织对有发生业务往来的供方进行对帐，确认往来数量、货款余额、金额等，形成对帐单。

 采购结算及货款支付

采购部按约定与供方进行货款结算。约定结算期限内由负责采购员提出付款申请，填写《付款申请单》，附上相应的《仓库入库单》、《对账单》、（含税结算需提供），逐级呈送，财务部会签后交总经理签核，由财务各办理付款。