新供方的评定

a．新供方评定是对拟增加进《合格供方名录》内的供方的资质进行评定。

b．评定由采购部组织，品管部会审，逐级呈送总经理审批。评定合格的供方由采购部汇总进入《合格供方名录》，并定期发布。

ｃ．评定中，采购部负责提供供方资讯(新供方评定表及相关附件)，必要时组织对供方资信及生产条件考察。

ｄ．任何供方经品管部对其样品/首批（小批）试配产品的检验判定为质量不过关的，不得进入《合格供方名录》。

 供方的管理

a.供方调查及储备

采购人员需收集各种所需物品的生产商、品牌、质量、新产品/工艺/材料以及原辅材料、配套件的市场价格及趋势等采购信息。

b.收集保存各类供方产品图册、联系函、报价单。

c.筛选新供方，填制《供方调查表》。每类物资应有2-3家供应商的储备。调查内容包括：企（事）业法人名称、地址、法人代表、联系方法、联系人；供方资信、品牌；供方认证情况；配套价格。

 合格供方名录的管理

a.合格供方名录》由采购部编制和日常管理。《合格供方名录》经公司批准后，正式发布，日常采购均从《合格供方名录》中的供方施行，品管部负责监督。

b.凡供方均须经采购部评定合格后，逐级呈送总经理批准方可增进《合格供方名录》，成为我司正式配套供方。

c.生产所需所有原、配套材料，均须在《合格供方名录》内的供方中采购，如遇特殊物资或新品种，须审批，严格控制。

d.除零星辅料外，其他每一种产品物资必须保持不少于两家的供方，不足时须在一个月内补充。

 合格供方的评审

a. 采购部应日常跟踪供方的交货准率、合格率、配合度等，统计供方进货批量、交期、质量、服务等记录，汇总成《供方供货状态表》。每季度采购部对供方的状态进行一次综合的评审，依此结果考核是否更换供方或调整份额，评定结果报总经理。

b.日常跟踪供方配套协作状态，若发现供方协配水平持续下降（在排除我方原因造成外），累计3次因供方质量或货期不准时而影响到正常生产的，采购部须另找合格的供方补充，同时终止其配套。

c.采购部需收集《合格供方名录》内所有供方的采购合同、质量协议书、验收条件、样品等资料、信息，建立供方档案。

 供方份额管理

供方份额按现有份额进行管理，2014年10月份依其供货状态进行评定并调整， 同时形成《采购份额明细表》，报采购经理批准后实施。

 询价

a.原有种类的物品依原约定价格进行采购（如连续同一种类大量采购，则需询价并议价），新增种类的物品采购需进行询价。

b.凡一般采购至少选择两家符合采购条件的供方作为询价对象，属货源稀少、代理、特殊规格、专卖品等特殊情况不受上述所限。

c.选择询价或采购的对象，需依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择。

d.原则上采购落实在报价供方，但需综合供方资质、质量、交期、服务、结算方式等兼顾。