1、本公司在质量手册中制定了顾客满意程度评估规定,规定了对顾客满意程度的信息规定了以下多种方法:上门与顾客座谈、电话与顾客联系了解产品使用情况,主动接受顾客的意见和投诉。并规定了分析方法;
2、生产部通过对顾客发放顾客满意率调查表以对顾客满意率实施调查,调查和监控的内容包括:产品性能、质量稳定、售后服务、包装、交货期、服务态度、价格;
3、顾客满意率调查表,以打分的形式进行测量,从今年的顾客满意率分析报告得知,顾客满意率满足公司目标要求;
4、顾客满意率调查由顾客执笔评价和回传,本次调查涉及5家顾客,调查结果客观公正;
1)、已按标准要求制定了内部审核控制程序,文件规定由审核组长负责编制内审实施计划、管理者代表负责编制内审年度计划、总经理负责审批公司年度内审计划,并签发内审小组任命书;管理者代表整理内审记录等内容,程序文件符合标准要求;
2)、公司编制了内部质量管理体系审核计划,覆盖了公司所有部门以及管理部、车间、仓库、采购、生产、检验等主要场所和过程,本次为体系运行至今次内审;
3)、公司内审小组编制了内部审核检查表,按内部质量管理体系审核计划,对本次审核进行了记录,检查表覆盖了所有标准条款和公司职能部门;
4)、检查审核计划,对照各审核要素,审核人员具备独立性,且未发现审核员审核自己工作的情况,且审核员通过了外部培训。
5)、内部审核检查表,内容完整,描述清楚可追溯。
6)、审核员对现场审核发现的不符合项了不合格报告,并由受审核部门代表签字确认;
7)、对现场审核发现的不符合项,相关部门在不合格报告中进行了原因分析和纠正措施策划,纠正措施实施后,审核员在不合格报告中对其进行了验证并签字;
8)、审核员编制了QMS 审核报告,内容包括质量管理体系评价、审核结论、纠正措施要求等;
9)、内审首末次会议均由审核组长主持,管理部人员负责记录,相关部门代表悉数参加并在会议记录上签到;
10)、审核资料由管理者代表进行汇总整理和保存。